IMPONIBILE SU FATTURA N 324P DEL 30 11 2019 AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI USCITA DIDATTICA MILANO DEL 28 11 2019 RIF ORDINE PROT N1897 DEL 18 10 2019
1.050,00
1.050,00
18/10/2019 18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123) Aggiudicatari: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
FATTURA N 2PA DEL 20 05 2019 VISITA DIDATTICA DEL 16 04 2019 ALUNNI SP DI CAZZAGO
648,00
648,00
16/04/2019 16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vivai Floralpe e Parco Fior di Fiore di Cupertori (CPRMSM69D04L682N) Aggiudicatari: Vivai Floralpe e Parco Fior di Fiore di Cupertori (CPRMSM69D04L682N)
FATTURA N 1007E DEL 20 03 2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 25 AL 29 MARZO 2019 ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA
SALDO FATTURA N 125 DEL 08 10 2019 VISITE GUIDATE VILLA MIRABELLO DEL 25 E 26 SETTEMBRE 2019
180,00
180,00
25/09/2019 26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Archeologistics SNC di Elena Castiglioni e C (03335080127) Aggiudicatari: Archeologistics SNC di Elena Castiglioni e C (03335080127)
FATTURA N 133O DEL 11 04 2019 VISITA GUIDATA AD AOSTA DEL 02 04 2019 ALUNNI SP DI DAVERIO
260,00
260,00
02/04/2019 02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cip Tours snc di Henriod Renato e C (00115540072) Aggiudicatari: Cip Tours snc di Henriod Renato e C (00115540072)
SALDO FATTURA N FATTPA 54 19 DEL 21 11 2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO INTERNET FINO AL 31 12 2019
208,00
208,00
01/11/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
FATTURA N 330EG DEL 23 02 2019 INGRESSI AL MUSEO EGIZIO DI TORINO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI BODIO E CAZZAGO
52,00
52,00
04/03/2019 12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE (97656000011)
CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DAL 18 04 2018 AL 18 04 2020
1.200,00
600,00
14/09/2018 18/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sharp Electronics Italia Spa (09275090158) Aggiudicatari: Sharp Electronics Italia Spa (09275090158)
SALDO FATTURA N 20194G03244 DEL 26 09 2019 CORSO DI FORMAZIONE DEL 24 09 2019 ACQUISTI TELEMATICI PER 2 UTENTI
144,00
144,00
24/09/2019 24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
FATTURA N 47P DEL 28 02 2019 SERVIZIO TRASPORTO CON AUTOBUS DEL 19 022019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CAZZAGO
7.312,73
7.312,73
13/03/2019 20/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MORANDI Srl (00685110124) Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123) Aggiudicatari: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
FATTURA N 435 02 DEL 21 05 2019 TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX
304,00
304,00
22/05/2019 23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIELCO srl (00614130128) Aggiudicatari: SIELCO srl (00614130128)
FATTURA N 62PA DEL 24 05 2019 COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE UTMA256I UBICATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI DI CAZZAGO BRABBIA DAL 14 04 2018 AL 13 04 2019
116,54
116,54
24/05/2019 31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA REPROGRAFICA srl (01272450121) Aggiudicatari: LA REPROGRAFICA srl (01272450121)
FATTURA N 13 05 DEL 25 07 2019 VISITA DIDATTICA DEL 30 APRILE 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO
504,00
504,00
30/04/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Societa Agricola Ai Boschi (03201660127) Aggiudicatari: Societa Agricola Ai Boschi (03201660127)
FATTURA N 2019146 DEL 26 06 2019 MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA
396,70
396,70
26/06/2019 26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO E C (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO E C (02738690128)
IMPONIBILE SU FATTURA N 5PA DEL 13 11 2019 LARROUX ANDREA FORNITURA CARTUCCE MULTIPACK PER STAMPANTE EPSON STYLUS RIF ORDINE DEL 13 11 2019
30,00
30,00
13/11/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Larroux Andrea PRINK 61 (02787710124) Aggiudicatari: Larroux Andrea PRINK 61 (02787710124)
SALDO FATTURA N 2019BENA005000016 DEL 11 11 2019 ASSICURAZIONE AS 2019 2020
6.076,00
6.076,00
18/11/2019 17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
IMPONIBILE SU FATTURA N 301P DEL 30 10 2019 BELTRAMINI E GIANOLI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DI DRUOGNO
1.100,00
1.100,00
30/10/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123) Aggiudicatari: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
IMPONIBILE SU FATTURA N 11PA DEL 12 10 2019 CARTA USO IGIENICO
1.000,70
1.000,70
12/10/2019 12/10/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) TORNADO VARESE (01349310126) Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U) Aggiudicatari: Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U)
FATTURA N 5PAS DEL 03 04 2019 LABORATORI DI SCIENZE EFFETTUATI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO
909,84
909,84
04/04/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DURSO E FANALI Srl (01598320123) Aggiudicatari: DURSO E FANALI Srl (01598320123)
FATTURA N 2019 FD129PA DEL 06 06 2019 PACCHETTO 10 ORE ASSISTENZA TECNICA HARDWARE SOFTWARE E STAMPANTI
FATTURA N 127 DEL 26 03 2019 VISITA DIDATTICA DEL 26 03 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AZZATE
562,00
562,00
26/03/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK SRL (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK SRL (01928420981)
FATTURA N 15 DEL 25 03 2019 ATTIVITA DIDATTICA LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE DEL MESE DI MARZO 2019 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO
945,00
945,00
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Galleria d arte moderna e contemporanea (91054240121) Aggiudicatari: Galleria d arte moderna e contemporanea (91054240121)
FATTURA N 55 DEL 08 05 2019 VISITA DIDATTICA A BENE VAGIENNA DEL 07 05 2019 ALUNNI SP AZZATE
363,00
363,00
07/05/2019 07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Maria Teresa Manassero (MNSMTR76D54D742D) Aggiudicatari: Maria Teresa Manassero (MNSMTR76D54D742D)
IMPONIBILE SU FATTURA N 12PA DEL 14 10 2019 FORNITURA SGRASSATORI
105,60
105,60
14/10/2019 14/10/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) TORNADO VARESE (01349310126) Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U) Aggiudicatari: Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U)
IMPONIBILE SU FATTURA N 592 PA DEL 31 10 2019 KARON MANUTENZIONE SOFTWARE TIMBRATURE FINO AL 31 12 2019
58,50
58,50
07/11/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Karon srl (02092110036) Aggiudicatari: Karon srl (02092110036)
FATTURA N 19PAS0000348 DEL 31 01 2019 REGISTRAZIONE NUOVO SITO EDU DAL 04 01 2019 AL 04 01 2020 MANTENIMENTO DOMINIO GOV ANTIVIRUS E ANTISPAM EMAIL ILLIMITATE IMAP DAL 15 01 2019 AL 14 01 2020
48,89
48,89
15/01/2019 14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba SpA (04552920482) Aggiudicatari: Aruba SpA (04552920482)
SALDO FATTURA N 33E DEL 20 11 2019 USCITA DIDATTICA TEATRO BLU DI LUINO
1.060,00
1.060,00
20/11/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO BLU (02121880120) Aggiudicatari: TEATRO BLU (02121880120)
IMPONIBILE SU FATTURA N 2019FD189PA DEL 30 10 2019 ATTIVITA DI FORMAZIONE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019
FATTURA N 48 DEL 23 05 2019 VISITA GUIDATA DEL 02 04 2019 A VARESE MUSEO DI VILLA MIRABELLO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BODIO
110,00
110,00
02/04/2019 02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Archeologistics SNC di Elena Castiglioni e C (03335080127) Aggiudicatari: Archeologistics SNC di Elena Castiglioni e C (03335080127)
FATTURA N EFAT 2019 0452 DEL 06 05 2019 ABBONAMENTO AS 2018 2019 A NOTIZIE DELLA SCUOLA
110,00
110,00
07/05/2019 09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID Srl (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID Srl (00659430631)
FATTURA N 11 DEL 22 03 2019 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RAPPRESENTAZIONI TEATRALI INTERATTIVE DEL 22 03 2019 PRESSO AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA
1.250,00
1.250,00
25/03/2019 09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cirillo Laura (CRLLRA71L54F230R) Aggiudicatari: Cirillo Laura (CRLLRA71L54F230R)
IMPONIBILE SU FATTURA N 6PA DEL 21 11 2019 LARROUX ANDREA FORNITURA TONER PER STAMPANTE EPSON SCUOLA SECONDARIA RIF ORDINE PROT N 2278 DEL 19 11 19
140,00
140,00
05/12/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Larroux Andrea PRINK 61 (02787710124) Aggiudicatari: Larroux Andrea PRINK 61 (02787710124)
IMPONIBILE SU FATTURA N 984 2019 DEL 23 10 2019 FORNITURA CAVO VGA SDOPPIATO
40,00
40,00
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Computer Time Srl a socio unico (02214160125) Aggiudicatari: Computer Time Srl a socio unico (02214160125)
FATTURA N 321 DEL 21 05 2019 VISITA DIDATTICA DEL 21 05 2019 ALUNNI SP DI DAVERIO
540,00
540,00
21/05/2019 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK SRL (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK SRL (01928420981)
FATTURA PER SERVIZIO ANNUALE DPO DAL 25 05 2018 AL 24 05 2019
513,00
0,00
25/05/2018 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Swisstech srl (01569950932) Aggiudicatari: Swisstech srl (01569950932)
FATTURA N 20194G01862 DEL 09 04 2019 CORSO DI FORMAZIONE DEL 08 04 2019
99,00
99,00
08/04/2019 08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
IMPONIBILE PARZIALE SU FATTURA N 88V2 DEL 02 09 2019 FORNITURA DIARIO QUOTE DI TUTTI I PLESSI TRANNE CAZZAGO BRABBIA
1.980,81
1.980,81
02/09/2019 02/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S G PARTNERS SRL (03155660966)
SALDO FATTURA N 468 DEL 14 10 2019 ATTIVITA DIDATTICA REMIDA DEL 15 10 2019
304,00
304,00
15/10/2019 15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
SALDO FATTURA N 429 DEL 24 09 2019 ATTIVITA DIDATTICA NATURA DEL 15 10 2019
216,00
216,00
15/10/2019 15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
N 244 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO L ELISIR D AMORE DEL 29 APRILE 2019 PRESSO IL TEATRO APOLLONIO DI VARESE CODICE 004141 SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI DI AZZATE
2.928,00
2.928,00
29/04/2019 29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Lirica e concertistica (02993490156) Aggiudicatari: Associazione Lirica e concertistica (02993490156)
FATTURA N 00018PA DEL 06 05 2019 VISITA GUIDATA ALLE GROTTE DI TOIRANO DEL 27 05 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO
217,00
217,00
27/05/2019 27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI TOIRANO (00165480096) Aggiudicatari: COMUNE DI TOIRANO (00165480096)
IMPONIBILE SU FATTURA N 149 DEL 13 11 2019 SERVIZIO ANNUALE DPO DAL 25 05 2019 AL 24 05 2020 PROT 932 DEL 23 05 2019 ARCHE SRL
370,00
370,00
25/05/2019 24/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE SRL (02240780128)
FATTURA N FPA 1 19 DEL 11 03 2019 SPETTACOLI E LABORATORI TEATRALI IN LINGUA INGLESE DEL 07 03 2019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AZZATE
959,02
959,02
07/03/2019 07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione THE BRIDGE (97434870156) Aggiudicatari: Associazione THE BRIDGE (97434870156)
FATTURA N 20194E12982 DEL 30 04 2019 STAMPATI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO
146,76
146,76
30/04/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
SALDO FATTURA N FATTPA 53 19 DEL 18 11 2019 FORMAZIONE SU GESTIONE SITO INTERNET RIF ORDINE PROT N 1940 DEL 23 10 2019
104,00
104,00
23/10/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
FATTURA N 5 DEL 18 04 2019 VISITA GUIDATA DEL 08 04 2019 ALUNNI SP DI BODIO
225,00
225,00
08/04/2019 08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESAREO ROBERTA (CSRRRT74R61A290V) Aggiudicatari: CESAREO ROBERTA (CSRRRT74R61A290V)
SALDO FATTURA N 693PI DEL 30 11 2019 RIF ORDINE PROT N 1902 DEL 18 10 2019 USCITA DIDATTICA DEL 28 11 2019
746,50
746,50
28/11/2019 28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156) Aggiudicatari: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)
FATTURA N PA 004 2019 DEL 28 04 201 PACCHETTO FORMATIVO DI PREVENZIONE ALLA PEDOFILIA PER ALUNNI DOCENTI E GENITORI DELLA CLASSE QUINTA DELLA SP DI BODIO
250,00
250,00
01/02/2019 28/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE EDUCAMANDO (91071280126) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE EDUCAMANDO (91071280126)
IMPONIBILE SU FATTURA N 3369 DEL 09 10 2019 FORNITUTA MATERIALE PER PULIZIE
934,41
934,41
09/10/2019 09/10/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) TORNADO VARESE (01349310126) Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U) Aggiudicatari: VIRCOL srl (00314470121)
IMPONIBILE SU FATTURA N 2019FD202PA DEL 09 NOVEMBRE 2019 FORNITURA FIRMA DIGITALE
IMPONIBILE SU FATTURA NFE545 DEL 07 11 2019 FORNITURA PRODOTTI SANITARI PER ANNO SCOLASTICO 2019 2020
786,72
786,72
07/11/2019 07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANITARIA VARESINA CENTRO ORTOPEDICO SAS di Davide (03451270122) Aggiudicatari: SANITARIA VARESINA CENTRO ORTOPEDICO SAS di Davide (03451270122)
IMPONIBILE SU FATTURA N FPA 9 19 DEL 12 11 2019 SPETTACOLO TEATRALE BANNA IL BULLO DEL 12 11 2019 COMPAGNIA DEL 900
490,00
490,00
12/11/2019 12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS (02769040185) Aggiudicatari: COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS (02769040185)
FATTURA N 01004 19 DEL 08 05 2019 ABBONAMENTO ANNO 2019 A AMMINISTRARE LA SCUOLA
80,00
80,00
01/01/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
IMPONIBILE SU FATTURA N 302P DEL 30 10 2019 BELTRAMINI E GIANOLI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DI MILANO
800,00
800,00
30/10/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123) Aggiudicatari: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
FATTURA SERVIZI GUIDA DEL 30 APRILE 2019 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BODIO
1.000,00
1.000,00
30/04/2019 30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDE TURISTICHE CITTA DI (01874320169) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDE TURISTICHE CITTA DI (01874320169)
FATTURA N 1PA DEL 01 02 2019 SOGGIORNO DI ISTRUZIONE SETTIMANA BIANCA PER N 83 ALUNNI DAL 28 01 AL 01 02 2019
27.298,70
27.298,70
28/01/2019 01/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Morandi Tour Srl (02007510122) Zampese Viaggi di Zampese Omar (ZMPMRO77T06A465X) Aggiudicatari: Zampese Viaggi di Zampese Omar (ZMPMRO77T06A465X)
FATTURA N 20194E08242 DEL 21 03 2019 MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA
106,65
106,65
20/03/2019 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
FATTURA N 2451 DEL 05 07 2019 SERVIZIO RITIRO GIACENZA TONER E CARTUCCE ESAUSTE
FATTURA N 367 EG DEL 23 02 2019 INGRESSI DEL 12 03 2019 AL MUSEO EGIZIO DI TORINO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO
47,00
47,00
12/03/2019 12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE (97656000011)
COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019
750,00
750,00
01/04/2017 31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unione di Banche Italiane SpA (03053920165) Aggiudicatari: Unione di Banche Italiane SpA (03053920165)
FATTURA N 9 DEL 20 05 2019 SPETTACOLO TEATRALE BILIONGUE DEL 13 05 2019 SS PP DI BODIO E CAZZAGO
58 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO L ELISIR D AMORE DEL 29 APRILE 2019 PRESSO IL TEATRO APOLLONIO DI VARESE CODICE 00344 SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI PASCOLI DI CAZZAGO BRABBIA
696,00
696,00
29/04/2019 29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Lirica e concertistica (02993490156) Aggiudicatari: Associazione Lirica e concertistica (02993490156)
IMPONIBILE SU FATTURA N 303P DEL 30 10 2019 BELTRAMINI E GIANOLI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DI LUINO
300,00
300,00
30/10/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123) Aggiudicatari: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
FATTURA N 21 05 DEL 26 07 2019 VISITA DIDATTICA DEL 30 MAGGIO 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO
390,00
390,00
30/05/2019 30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Societa Agricola Ai Boschi (03201660127) Aggiudicatari: Societa Agricola Ai Boschi (03201660127)
IMPONIBILE SU FATTURA N 1003 02 DEL 30 11 2019 SIELCO RIF ORDINE PROT N 2114 DEL 07 11 2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
762,50
762,50
07/11/2019 07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI EL CO srl (00614130128) Aggiudicatari: SI EL CO srl (00614130128)
FATTURA N 352PA DEL 17 07 2019 FORNITURA N 6 NOTEBOOKS 15 POLLICI
IMPONIBILE SU FATTURA N 26PA 2019 DEL 20 11 2019 SERVIZIO DI RSPP ANNO 2019
1.842,20
1.842,20
01/01/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 ingegneria per la sicurezza (03684610128) Aggiudicatari: Studio Associato 81 ingegneria per la sicurezza (03684610128)
FATTURA N 000000001112 DEL 28 02 2019 SALDO APPENDICE N 1
6,00
6,00
01/01/2019 28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (08037550962)
FATTURA N 20194G02859 DEL 20 06 2019 COD VAME0006 CORSO FORMAZIONE DEL 18 06 2019 SU LEGGE 104
144,00
144,00
28/05/2019 02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
SALDO FATTURA N 276 2019 DEL 23 09 2019 ATTIVITA DIDATTICHE DEL 15 10 2019
270,00
270,00
15/10/2019 15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADMAIORA SRL (09011200962) Aggiudicatari: ADMAIORA SRL (09011200962)
IMPONIBILE SU FATTURA N 20196PA DEL 30 09 2019 FORNITURA CARTA AD USO SANITARIO
660,00
660,00
30/09/2019 30/09/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) TORNADO VARESE (01349310126) Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U) Aggiudicatari: TORNADO VARESE (01349310126)
FATTURA N I6 DEL 25 03 2019 MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA
282,84
282,84
25/03/2019 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Galleria d arte moderna e contemporanea (91054240121) Aggiudicatari: Galleria d arte moderna e contemporanea (91054240121)
IMPONIBILE SU FATTURA N 325P DEL 30 11 2019 AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI USCITA DIDATTICA DEL 19 11 2019 A LUINO RIF PROT N 1900U DEL 18 10 2019
1.450,00
1.450,00
19/11/2019 19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123) Aggiudicatari: Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
FATTURA CORSO DI FORMAZIONE SU SEGRETERIA DIGITALE
